向華為學(xué)習(xí)： 支持業(yè)務(wù)的財經(jīng)體系與 全面預(yù)算管理其它上課時間：

企業(yè)董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)等

課程亮點(diǎn)

財經(jīng)管理的兩大核心職能：

n 控制：監(jiān)管與服務(wù)

n 管理支持：經(jīng)營決策

課程大綱

第一部分 華為財經(jīng)發(fā)展之道——從財經(jīng)管理體系解讀華為的快速成長

-  華為的成長歷程（從2萬到5200億銷售額）  

-  財經(jīng)發(fā)展回顧（起步階段、專業(yè)化探索階段、夯實階段、全球化階段）

-  在持續(xù)的變革中進(jìn)步-IFS變革    

-  IFS關(guān)鍵方案概覽構(gòu)建財經(jīng)變革平臺（CFO組織建設(shè)及能力提升、政策、流程、IT）

-  IFS變革里程碑（從“啟動”到“轉(zhuǎn)部門運(yùn)營持續(xù)優(yōu)化”的8年歷程）

第三部分 業(yè)務(wù)領(lǐng)先的戰(zhàn)略模型（BLM）是實現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營責(zé)任和全面預(yù)算的重要輸入

-  BLM模型中市場洞察對戰(zhàn)略制定的影響因素　　

-  BLM模型中如何做業(yè)務(wù)設(shè)計和執(zhí)行環(huán)節(jié)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)分解

-  BLM模型中組織架構(gòu)、人員配置與文化環(huán)境營造三個戰(zhàn)略執(zhí)行因素的作用與應(yīng)用　　

-  華為從戰(zhàn)略到執(zhí)行分解的案例分享

第二部分 業(yè)務(wù)合作伙伴——華為財經(jīng)管理體系解析

-  華為組織結(jié)構(gòu)及財經(jīng)體系組織架構(gòu)

- 公司組織架構(gòu)　　

- 公司管理特點(diǎn)：集權(quán)、矩陣化（市場、研發(fā)與供應(yīng)鏈體系特點(diǎn)）　　

- 財經(jīng)體系組織架構(gòu)和職責(zé)

-  各級業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)是作為財經(jīng)管理第一責(zé)任人的工作模式

- 在各項財經(jīng)工作中，管理者與財務(wù)的職責(zé)分工

>在經(jīng)營工作中的職責(zé)分工

>在內(nèi)部控制中的職責(zé)分工

>在賬務(wù)工作中的職責(zé)分工

- 財務(wù)需要站在全流程角度上思考財經(jīng)管理解決方案并提供專業(yè)支持

>在LTC流程中財經(jīng)的職責(zé)

>在IPD流程中財經(jīng)的職責(zé)

>在PTP流程中財經(jīng)的職責(zé)

第四部分 華為的責(zé)任經(jīng)營體系——企業(yè)全面預(yù)算管理的基石

-  責(zé)任中心建設(shè)是分權(quán)管理的必然要求（分權(quán)管理的基本要求、責(zé)任中心建設(shè)的內(nèi)涵）

-  組織設(shè)計-責(zé)任中心建設(shè)（事業(yè)部模型、法人單位模型、責(zé)任中心組合模型）　　

-  責(zé)任中心的設(shè)計定位

-  責(zé)任中心的分類（投資中心、利潤中心、成本中心、費(fèi)用中心、收入中心）　　

-  組織架構(gòu)與責(zé)任中心的對應(yīng)關(guān)系

-  責(zé)任中心的財務(wù)指標(biāo)的設(shè)計    

-  多維度核算的基本內(nèi)容（核算流程、經(jīng)營管理規(guī)則、多維度報告）

第五部分 企業(yè)全面預(yù)算管理體系

 -  全面預(yù)算管理的涵義（定義與應(yīng)用范圍）

 -  理解全面預(yù)算管理整體框架

>政策指引、預(yù)算流程、組織支撐體系、方法模型（原型法、瀑布法、組合法）、IT系統(tǒng)

 -  實現(xiàn)全面預(yù)算的閉環(huán)管理

>預(yù)算生成（五大關(guān)注點(diǎn)）

---季度授予

---有價值的滾動預(yù)測

---針對盈利的過程管控

---核算分析

---考核評價

>責(zé)任中心經(jīng)營分析會（KPI制定原則）

 -  全面預(yù)算管理的五大主要誤區(qū)

>誤區(qū)1:預(yù)算就是一套財務(wù)預(yù)測報表

>誤區(qū)2:預(yù)算就是從上到下的推進(jìn)

>誤區(qū)3:預(yù)算從年初開始即可

>誤區(qū)4:預(yù)算值也就是目標(biāo)值

>誤區(qū)5:預(yù)算編制主要是財務(wù)部的工作

華為集團(tuán)前財經(jīng)副總裁

18年華為工作經(jīng)歷